SGQ e Conformidade
- ISO 9001 válido + registros de auditoria interna; SPC em uso ativo.
- CE/ROHS/REACH conforme necessário; rastreabilidade de matéria‑prima.
- Quarentena de NCR e disciplina de fechamento 8D.
Materiais e Tratamento Térmico
- Classes de carboneto (ex.: YG8C/YG11C) e lista de fornecedores; inspeção de recebimento e relatórios de lote.
- Receitas de tratamento térmico e calibração de forno; seção transversal de brasagem, controle de carburização/descarburização.
- Compatibilidade ponta/corpo, parâmetros de solda/brasagem registrados.
Capacidade de Processo e Ferramental
- Dimensões críticas com Cpk ≥ 1,33; controle de batimento/coaxialidade.
- Registro de ferramental e cronogramas de TPM.
- Processos especiais para peças extra‑longas/furos profundos/grandes diâmetros (ex.: resfriamento interno/evacuação de cavacos).
QA de Recebimento/Em Processo/Final
- AQL de recebimento com inspeção 100% em atributos críticos; planos de amostragem e critérios de rejeição.
- Rondas de inspeção em processo; confirmações de primeira/última peça; registros de amostragem de capacidade.
- Amostragem final de vida útil e testes de torque/impacto; manter registros originais dos ensaios.
Entrega e SLA na Alta Temporada
- Programações rolantes, bloqueios de capacidade de alta temporada e planos de contingência.
- Métricas de entrega no prazo e fluxos de retrabalho/reinspeção.
- Especificações de embalagem private label e verificação de código de barras/etiquetas.
Documentos e Retenções
- PPAP (se aplicável), SDS, COC/COA, amostras retidas por lote com IDs rastreáveis.
- Controle de mudanças (ECN) e biblioteca de amostras‑padrão.
- Confidencialidade e acesso técnico controlado.
Preparação Pré‑Auditoria
Checklist de Documentos
- Perfil da empresa: licença, organograma, linha/headcount, qualificações de funções‑chave
- Documentos de qualidade: manual, procedimentos, WIs, amostras de SPC/plano de controle
- Cadeia de suprimentos: lista de matérias‑primas críticas e Tier‑2; padrões AQL/CTQ de recebimento
- Capacidade de processo: curvas de tratamento térmico, logs de brasagem, registro e calibração de equipamentos
- Desempenho e problemas: FPY/RTY, devoluções/recalls, amostras 8D/5Why
Escopo e Risco
- Escopo por famílias de produto e CTQs (ex.: classe da ponta, resistência de brasagem, faixa de dureza)
- Pontuação de risco por volume/troca de setup, taxa de terceirização, histórico de defeitos
- Alto risco para NPI/processos especiais (tratamento térmico/brasagem) com maior acompanhamento
- Equipe multifuncional: Qualidade, Processos, Planejamento, Compras
Modelo de Agenda
- 09:00‑09:30 Kick‑off, escopo e alinhamento de riscos
- 09:30‑11:00 Caminhada Gemba (recebimento‑armazém‑processo‑final‑retenções)
- 11:00‑12:00 Checagem de documentos (rastreabilidade, calibração, SPC, CAPA)
- 13:30‑15:00 Acompanhamento (tratamento térmico/brasagem/metrologia crítica)
- 15:00‑16:00 Fechamento, rascunho de CAPA, marcos e responsáveis
Fluxo do Dia de Auditoria
- Amostragem na Portaria: Selecione aleatoriamente os últimos 3 lotes de FG/WIP; compare ordem de produção vs. realidade
- Varredura 5M1E: Homem/Máquina/Material/Método/Medição/Ambiente; observe terceirização e retrabalho
- Ensaios Acompanhados: Re‑medir dureza/batimento/coaxialidade; diferença vs. registros ≤ 10%
- Caminhada de Rastreabilidade: Pedido→Lote→Recebimento→Processo→Final→Retenção; desenhe o mapa de ciclo fechado
- Revisão 8D: Pegue um 8D histórico; valide eficácia corretiva e preventiva
Pontuação e CAPA
| Dimensão | Peso | Critério de Aprovação | Gatilho de CAPA |
|---|---|---|---|
| SGQ/Conformidade | 20% | ≥ 80/100 | Qualquer evidência obrigatória ausente |
| Materiais/Trat. Térmico | 20% | ≥ 85/100 | Sem calibração de forno ou divergência de classe |
| Capacidade de Processo | 25% | Cpk ≥ 1,33 | Qualquer CTQ com Cpk < 1,00 |
| QA e Retenções | 15% | AQL aplicado | CTQs não inspecionados 100% |
| Entrega e SLA | 20% | OTD de pico ≥ 95% | Sem bloqueio de capacidade ou contingência |
- Linhas Vermelhas (ex.: registros falsificados) → parada imediata de embarque + reinspeção 100%
- Cronograma: rascunho D3, correções D7, verificação de eficácia D30
- Acompanhamento: relatório semanal + reauditoria no local; depois, auditorias trimestrais de manutenção
Estudo de Caso: Alta Temporada
Contexto: meses de pico ago‑out, pedidos +60%, OTD histórico caiu para 88%.
Problemas
- Alta terceirização (> 35%) atrasando recebimento; agenda favorece pedidos urgentes, trocas frequentes
- Gargalo em tratamento térmico: alta taxa de falha no turno noturno; sem correção de desvios de curva em ciclo fechado
Ações
- Assinado bloqueio rolante de capacidade (8 semanas): capacidade mínima garantida + incentivo de sobreprodução
- Introduzida janela de congelamento (2 semanas): bloquear mudanças/expedites; lote mínimo para trocas
- Manutenção preventiva em tratamento térmico + receita reserva; adicionar suporte técnico noturno
Resultados
- OTD subiu para 97%, trocas −42%, sucata −0,6 pp
Glossário
- AQL: Acceptance Quality Limit; intensidade de amostragem baseada em risco
- Cpk: índice de capacidade de processo; estabilidade dimensional
- PPAP: Production Part Approval Process; para NPI/mudanças
- CTQ: característica crítica para qualidade; impacta função/segurança
- CAPA: ações corretivas e preventivas; inclui validação de eficácia
- SLA/OTD: Service Level Agreement / On‑Time Delivery
Precisa de um checklist imprimível? Fale conosco para uma versão personalizada e uma consultoria de engenharia.
